第一章 申报单位及项目概况

1.1 项目申报单位概况

1.1.1申报单位

项目申报单位：xxx

法人代表：xx

注册地址：xx

1.1.2 申报单位股东构成、主营业务、经营年限、资产负债情况

xxx出资股东姓名及投资比例如下：

股东姓名            投资比例

xx             xx

xx          xx

公司概况：

1.1.3 主要投资项目情况和现有生产能力

xxx成立于2003年，在多元化战略指导下，形成以房地产开发、建筑为龙头，工业、商业、服务等多业并举的集团化经营战略格局。目前拥有10家全资子公司，具有国家房地产开发一级资质、国家建筑施工总承包特级资质，总资产逾98.78亿元，业已成为河北省重点扶植的民营企业。该公司先后荣获“河北省百强民营企业”、“服务质量、放心示范单位”、“河北省AAA级劳动关系和谐企业”、“优良信用企业”等五十余项荣誉。同时，董事长魏少军也被评为全国劳动模范、河北省优秀政协委员。

1.2 项目概况

1.2.1 项目名称

xxx度假村项目

1.2.2 建设地点

本项目建设地点在xxx地理位置十分优越，交通便利。

1.2.3 建设背景

xxx温泉城位于河北省保定市雄县境内的xxx之滨，是华北地区新兴的集旅游、度假、休闲、疗养、康乐、会议于一体的旅游胜地，现为河北省旅游度假区。xxx温泉城有“北方小江南”之称。一年四季，气候湿润。城内已开采出天然含硒优质矿泉水，被誉为 “神泉秀水”；储量达100亿吨，温度达80℃以上xxx面临前所未有的历史发展机遇。

目前，国内旅游市场一直存在着南热北冷的局面，尤其是冬季，南北差距更大，究其原因，北方寒冷的冬季缺乏热点的载体，大部分旅游景点因季节因素基本上处于冬眠状态，这种情况严重制约了这一区域旅游业的正常发展。由于温泉旅游受季节的影响较轻。而且，冬季的温泉旅游项目对游客更有吸引力。因此，开发建设温泉旅游项目要本着弥补北方冬季旅游清淡的局面，以该区域增加冬季旅游新热点为基本发展目标。现在，温泉旅游项目的开发在南方已达到了如火如荼的程度，而在北方还处在起步阶段，具有较大的发展空间。因此，xxx温泉城这一开发项目要充分利用丰富、优质的地热资源，瞄准河北及周边旅游市场，努力开发吸引京津石市游客，建造一处集健身、疗养、娱乐、训练和文化享受等于一体的大型综合温泉旅游度假基地。

在这一系列指示要求下，xxx响应号召，抓住机遇，打造xxx温泉城xxx度假村项目，树立xxx温泉城发展的新核心。

1.2.4 项目概况

xxx度假村的开发建设要努力达到和实现以下目标：建立河北乃至北方冬季旅游市场的新热点； 建立北方温泉文化休闲娱乐场所； 建立国内重点温泉疗养康复基地。本项目总占地面积117937m²，被河道分成南北两部分，其中北侧地块47526m²，南侧地块70411m²。规划总建筑面积120000m²。主要设施由水上乐园、温泉世界、休闲球类馆、度假村酒店和别墅式度假公寓等五大部分组成，具体如下：

1、水上乐园

 水上乐园是xxx度假村的重要娱乐设施，建筑面积12000m²。

2、温泉世界

温泉世界是温泉SPA 度假村的主要工程，是度假村的主打服务项目，该工程规划建筑面积21000m²，由温泉浴城、休闲汤都及SPA 水疗中心三部分组成。

3、休闲球类馆

 游乐市场时兴的台球、沙球、保龄球等，达到休闲娱乐的要求，建筑面积15000m²。

4、度假村村酒店

度假村酒店是位于温泉度假村内的餐饮住宿服务设施，建筑面积35000m²。

5、别墅式度假公寓，建筑面积25000m²。

具体建设规模见下表：

表1-1 项目主要建筑一览

序号	项目名称	建筑面积 (m2)	占地面积(m2)	层数	结构形式	备注
1	水上乐园	12000	12000	1	框架
2	温泉世界	23000	18000	局部2层	框架
3	休闲球类馆	15000	5000	3	框架
4	度假村酒店	35000	3500	地上9地下1	框剪
5	度假公寓	35000	8750	4	砌体
6	合计	120000	47250

1.2.5 建设条件

1、 地理位置

xxx温泉城位于河北省雄县与容城、安新三县交界处，xxx淀区东北部。正处京、津、保三角腹地中央，西面京广铁路，东面京九铁路擦肩而过，京石、津保、京开高速公路网状贯穿四周，华北三大城市均在60min车程范围，北京（120km）、天津（110km）、保定（80km）。

2、气象条件

xxx温泉城处于暖湿带亚湿润季风区，属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温12.7℃，年平均日照2600h；年平均降雨量500mm。地震灾害作里氏七级设防。最大灾害为旱灾或涝灾。

3、水文地质条件

该区温泉水源属华北大型热田牛驼镇热田的一部分，单井测算流量为2400t/d，水温50－90℃，属HCO₂-Na高温矿泉型，具有很高的保健医疗开采价值。

该地下水资源丰富，淀区366km²是华北最大的淡水湖和湿地，对京津及华北地区气候起良好调节作用，饮用冷水源为优质矿泉水。

该区地处xxx东北部，属华北平原河流冲积扇和洼淀区，九条河流汇入xxx，形成蜿蜒洼地和湿地河滩，淀中荷花芦苇相掩映，河巷湖泊交错，自然景观开阔，清朗、静谧详和。

4、交通及外部协作条件

交通：xxx温泉城位于京津保三角地区南端，属辖保定市，从北京西车站沿京石或京开高速南下直抵雄县xxx温泉城，仅90min车程，约120km，以北京为中心客源点算，是目前河北省内大型温泉渡假区最理想的交通位置，温泉区离天津110km，离保定60km。对北京、天津、保定及石家庄的客源来说，占有地理上的优势。外地旅客亦可从首都机场方向绕高速路抵达度假区，公路四通八达，正处于华北交通枢纽的中心地带。

邮电通讯：该地区目前拥有现代化的通讯设施，可为用户提供电话、电传、宽带、国际特快专递等服务项目。

5、市政配套设施

供电：本项目在规划区设有变电站，通过主电力管网经变电站接入。

供暖：本工程地热水资源丰富，计划打1200m深地热井2眼进行冬季取暖与制冷，出水温度80℃，出水量80m³/h，供热能力有保障。

给水：本工程内接入市政给水管网，供水能力有保证。

排水：本项目排水采用雨污分流制，污水排入市政污水管网，雨水有组织的排入淀区。

综上所述，本项目场址及建设地的地质、气象及市政基础设施等条件均可满足工程施工要求，项目选址和建设条件可行。

1.2.6 工程技术方案

1.2.6.1 设计原则

工程技术方案设计坚持标准适度、功能齐全、经济适用、便利节能的原则，优选规划设计方案；积极推广应用先进、成熟、适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，提高建设水平。

本项目规划打造集度假、休闲、娱乐为一体的生态度假中心，设计过程中充分考虑建筑与xxx湿地特色自然景观的融合，为游客打造一个优美、静谧、自然、生态、舒适、雅致的度假休闲环境。

考虑到本项目建筑设施的特点是更具有活力与个性，因此设计者坚持项目统一性原则，在建筑设计中运用多种设计手法，反映项目丰富的个性，体现度假的休闲氛围。

本项目建造的是当代的建筑，同时又是当地的建筑。因此，在设计中建筑空间适合于当代生活方式，而建筑形式中运用生态化的建筑元素。特色温泉SPA的建筑空间尽量融入水体环境中，在创造出高效益环境的同时营造出宜人的度假、休闲空间环境。

水面不仅仅作为观赏河景的空间，更应注重其娱乐性。因此水面的造型富于变化但更应趋于自然，水上建设文化院落可以使人在充分享受温泉洗浴带给人的舒适与惬意的同时，与水最亲密的接触。

1.2.6.2 设计方案

主要设施由水上乐园、温泉世界、球类管、度假村酒店、别墅式度假公寓等五大部分组成，具体如下：

1、水上乐园

水上乐园在规划和设计上要根据北方四季分明的特点和温泉的自身优势，分别建立适宜四季嬉水的室内外水上娱乐设施，形成度假村能够及引游客的主要服务场所。

水上乐园由室内嬉水馆、室外水上娱乐场和游泳馆三部分组成。规划建筑面积12000m²，为1层框架结构建筑物。整个建筑的风格要注意互相呼应，可视环境景观为主要部分。整个区域要努力追求自然风格，成为有山、有水和绿树成荫的人造景区。嬉水娱乐设施要考虑以青少年为消费主体，选择安装和引进国内外先进的设施和形式，使之成为度假村的主要闪光部位。游泳馆要配套服务设施完善，一年四季皆宜游泳的场所。

2、温泉世界

温泉世界是温泉SPA 度假村的主要工程，是度假村的主打服务项目，由温泉浴城、休闲汤都及SPA 水疗中心三部分组成。该工程规划建筑面积23000m²，主体结构1层，局部2层，采用框架结构，局部屋顶为阳光顶。

(1) 温泉浴城：是温泉世界的基础设施要突破传统的洗浴观念，在传统洗浴设施功能的前提下增加和引进先进的洗浴服务设施和服务项目，提高服务档次和设施水平。该服务项目的市场定位主要是本地企事业单位及周边居民及短期观光游客。温泉浴城采用温室集群形式，打造成节能和生态环保的品牌。温室设计应考虑利用太阳能和地热能的措施，采用高效保温隔热材料，考虑遮阳和热能回收。在温室中可种植无污染的蔬菜和果树，供游客采摘；养殖鱼、虾、蟹、蚌等供游人捕捞；喂养小型观赏动物供游人欣赏。温室集群本身不仅是一个很有特色的旅游景点，而且形成完整的生态循环系统。温室集群集现代科技之大成。极具推广价值为忻州打开科技旅游的新理念。

(2) 休闲汤都：是温泉世界的精华。该服务区要注重突出温泉文化，重点吸纳东、西方的温泉泡汤文化，采众家之长，集健身、休闲、文化享受于一体的精品服务项目，一改传统的温泉“洗澡”和“治病”观念，要设计建造各式各样的温泉汤池，重点突出回归自然的形式。如各个汤池有的取山野意味，有的取园林意识，有的处于花丛环抱，有的处于巨树浓荫，有的为山环绕与水洞相连。各个汤池有大有小，大者可容纳百十人，小的鸳鸯汤池仅供二人。休闲汤都主要吸引高消费层次的入境旅游者和国内的私营企业主、企事业单位高级白领高消费旅游者。它是温泉度假村的主打品牌。

(3) SPA 水疗中心：是度假村的特殊服务设施，也是休闲的主要配套服务设施。SPA 水疗为近来香港、台湾及东南亚地区非常热门的项目，是利用地热温泉及自然植物药物、专门为男、女士进行保健及美容服务的项目。 随着国民收入的增加和生活水平的提高，人们的旅游消费水平也不断地提高，而且，近年来，健身游客量不断增长，这对传统的接待方式又提出了新的要求，尤其是对度假型的健身要求呈不断增长的态势。就xxx温泉城xxx度假村周边及整个河北乃至京津的旅游景区来看，目前尚未具备有特色和竞争力的健身旅游项目。随着保定市及周遍地区工农业的蓬勃发展，人们工作的劳累是需要放松、锻炼、休闲、保健项目的，可以推想，健身型的接待设施极具市场开发前景，而且，由于开发建设中的xxx度假村内本身就有吸引游客的、水上乐园、温泉SPA 水疗中心等观光、娱乐和其它服务设施。因此，开发建设温泉度假健身项目在市场方面不会有太大的困难，甚至一定能成为该区度假消费的热点。xxx温泉城温泉温度高，含有多种对身体有益的矿物质。因此，要有充分发挥温泉这种固有功效的基础上，针对治病和健身的需要，配合纯中草药及中医针炙、按摩、推拿、拔罐等治疗形式及文化娱乐健身设施达到“有病治病，无病健身”的目的，使之成为国内有名的温泉康复所。

3、球类馆

游乐市场时兴的台球、沙球、保龄球等，达到休闲娱乐的要求，建筑面积15000m²，采用3层框架结构。

4、度假村酒店

度假村酒店是位于温泉度假村内的餐饮住宿服务设施。酒店设计要合理，服务设施要配套、完善。该酒店位于度假村的南区，临近码头设置，建筑面积 35000m²。采用框架剪力墙结构，主体9层，地下1层。有260 间高、中档套房和标准房，具有供500 人同时就餐住宿的会议能力。服务设施按星级的标准配套、完善，而且还具备了与整个度假村各种服务设施和要求相配套的最佳基本条件，是理想的规划方案。

5、别墅式度假公寓 

随着国民收入的增加和生活水平的提高，人们的旅游消费水平也不断地提高，别墅式度假公寓越来越受到高消费层次的入境旅游者和国内的私营企业主、企事业单位高级白领高消费旅游者的青睐，本项目建筑面积35000m²，建设联排别墅30栋，层数为6层，建筑结构采用砌体结构。居住户数180户，面积从120m²-350m²。

1.2.6.3 配套工程设计

1、给排水工程

给水：本工程给水分为市政给水和地热水两部分。市政给水包括本项目生活给水及部分洗浴用水；地热水包括温泉洗浴用水和冬夏两季采暖与制冷用水。市政给水接入市政给水管网，供水能力有保证。地热水计划打1200m地热井2眼进行温泉洗浴、冬夏两季取暖与制冷，出水温度80℃，出水量80m³/h，供热能力有保障。

排水：本项目排水采用雨污分流制，生活污水排入市政污水管网。

雨水的收集与排放：规划区内水系遍布，因此采取管网收集排放与就近排放两种方式并举；雨水通过雨水篦子排放，使区内雨水有组织的收集，最后就近排放入水系；在靠近水系的道路采取直接排放的方式，减少投资，并可对区内水源进行补充；规划区内水系与xxx湿地相互交汇，同时又自成体系。因此在区内形成水自循环，进行自身净化。

地热水排放：本项目内2眼地热井可互为备用，互为回灌井和抽水井。冬季地热水进行本项目集中供暖后，经四级换热至5℃回灌。洗浴水排放经项目区内污水处理系统处理达标后排入温泉城污水处理厂。

2、暖通工程

 (1) 采暖

本工程冬季要求供暖，夏季要求制冷，冬夏均要求24h热水供应，结合工程实际情况和特点，经过反复计算、论证，确定了新型、无污染、节能的能源利用方式—地热水水源热泵系统。

本项目冬季采暖期4个月，遵照按照《采暖、通风与空调设计规范》(GB50019 -2003)进行设计。

冷热负荷：本工程做舒适性中央空调系统设计，采用中央空调水系统，建筑面积为120000m²，空调建筑面积按总建筑面积的80%计，为96000 m²。 

总冷负荷为6720kW，冷指标为70W/m²。

总热负荷为4800kW，热指标为50W/m²。

根据冷热负荷计算结果和本项目实际情况，最终选用ZWHP-950型高温水源热泵机组8台，输入功率215kW单台机组制冷量815kW，制热量885kW，机组制冷COP值为0.7。8台机组冬季6台运行，夏季8台运行，因实际运行多在70%以下负荷，很少达到设计负荷值，故为减少初投资费用不再另设备用机组。

本工程水源热泵系统以深层地热水为水源的热水加热热泵系统。经计算，本项目冬季取暖用地热水23.82万m³，打2眼出水能力为80m³/h地热深水井能够满足使用要求，用水量除温泉、洗浴用水外，多余水量经四级换热至5℃后进行回灌。

(2) 通风

采用自然通风与空调送风相结合的方式，设计合理的窗墙比，室外设空调机搁板，空调机冷凝水集中排放。卫生间采用接力式机械排风系统，在卫生间吊顶上设置吊顶式排风器，在屋顶设置排风机，将浊气排至大气，卫生间补风由风机盘管从走廊吸风后送入。

3、供电工程

(1) 供电电源

本项目在规划区设有变电站，通过主电力管网经变电站接入。

(2) 负荷等级与计算

本工程在生产过程中对电力指标要求不高，停电事故不会造成较大经济损失和人身伤亡，因此本项目中消防电力、应急照明、生活水泵、排污泵等属二级负荷，其余动力、空调及照明负荷属三级负荷。

xxx度假村总装机容量为4148kW，有功功率为3210.4kW，补偿后无功功率为886.50kVAr，视在功率为3083.74kVA，补偿后功率因数为0.95。变压器总容量为4630kVA，在项目各区域靠近负荷中心处安装4台S11-1000kVA变压器和1台S11-630kVA 变压器，变压器总负荷率为66.60%，可满足xxx度假村用电需求，项目全年耗电714.25万kWh。

表1-2 电力负荷计算

序号	用电设备名称	设备功率 (kW)	计算系数			计算负荷
			Kx	cosψ	tgψ	有功 功率(kW)	无功 功率(kVAr)	视在功率 (kVA)
1	照明	1440	0.8	0.8	0.75	1152	864.00
2	中央空调	1720	0.8	0.8	0.75	1376.00	1032.00
3	水泵房	160	0.8	0.8	0.75	128.00	96.00
4	室外照明	240	1	0.65	1.17	240	280.59
5	电梯	68	0.8	0.8	0.75	54.4	40.80
6	其他	520	0.5	0.65	1.17	260	303.97
7	小  计	4148				3210.4	2617.365
	乘以同时系数 Ky=0.92 Kw=0.95					2953.568	2486.50
	无功补偿						-1600.00
	补偿后低压侧			0.96		2953.568	886.50	3083.74
	变压器容量							4630.00
	变压器损耗					30.84	154.19
	10kV侧			0.95		2984.41	1040.68	3160.65
	变压器负荷率							65.33%

(3) 供电系统

各建筑物内电源为380/220V，TN-C-S型接地系统。配电系统为放射式与树干式混合供电。室内管线均沿墙及现浇楼板内暗敷设。

(4) 主要设备

表1-3 主要耗电设备一览

序号	项目	型号、规格	单台功率 (kW)	台/套	总功率(kW)
1	恒压变频供水系统		13.5	2	27
2	消火栓给水加压泵	KQL100-200 Q=100m3/h，H=50m	15	4	60
3	潜水排污泵	WQ2130-205-50 Q=36m3/h，H=12m	2.25	4	9
4	临时潜水排污泵	WQ2210-416-100 Q=75m3/h，H=12m	5.5	2	11
5	循环水泵	Q=80m3/h，H=1200m	25	2	50
6	补水泵（立式泵）	Q=12.6m3/h，H=32m	3	1	3
7	中央空调系统	高温型水源热泵ZWHP-950	215	8	1720
8	合计				1880

(5) 照明设计

a、照明主光源选用36W高效日光灯及节能灯，项目采用的主要照度标准严格按照有关国家标准，并使照明功率密度指标满足节能要求。

b、为有效地节约电能，营造舒适高雅的室内工作环境和高尚稳重的外立面景观，建筑物内公共空间照明、立体泛光照等均采用智能控制，可根据自然光照的变化、不同场景需要和不同时间区段智能调节开停照明灯具，建筑物内部分公共空间、全部楼梯间的照明采用红外探测控制与智能控制相结合，做到平时按需启停，应急时全部打开，建筑立体景观照明采用(LED)等多效节能光源，以自发光方式为主，不强调光彩夺人，而以错落有致、富有层次感取胜。

c、建筑物内主要疏散通道、变配电站、消防控制室、重要设备机房设置应急照明灯，各主要疏散通道、主要出入口处设疏散诱导灯，应急照明及疏散诱导照明采用双电源供电，并采用带有浮充式蓄电池的集中电源型智能化两用应急电源设备，部分灯具采用以蓄电池为后备电源的浮充式两用型灯具。

此外室外照明尽可能采用太阳能灯、太阳能庭院灯，以节省电缆、有色金属等耗电量，经济实用，节省电能。

(5) 防雷接地系统

该项目为三类防雷建筑，在建筑物屋顶设明装避雷带作防雷保护，利用柱内四根主筋作防雷引下线，接地装置采用基础中的钢筋和人工接地体，采用联合接地，接地电阻要求小于1Ω。

4、电信工程

(1) 电信管线

规划区道路上敷设市政电信管线，可就近把市政电信管网接入。建筑物电话线路由电话机房引出并沿弱电竖井敷设至各层楼内，房间设电话插座，并在电梯前厅、入口大厅等处设IC卡公用电话。

(2) 弱电管线

总体弱电管线采用埋地排管敷设的方式。

5、火灾自动报警系统设计

(1) 建筑物内在首层设消防控制室，内设火灾自动报警、报警柜、联动柜、应急广播柜等。

(2) 火灾自动报警系统采用二级制四总线系统，其组成主要包括：火灾自动报警控制器、离子感烟探头、离子感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、重复显示器、水流显示器、湿式报警阀及有关防火、防排烟阀、消防电话、消防广播等。

(3) 当感温、感烟探头或手动报警按钮等发出报警信号，经消防中空室确认，可控制接通相关层扬声器引导疏散，手动或自动启动相关部位的防排烟设备，启动消防泵、喷淋泵，控制电梯迫降到首层，可切除与消防无关电源，同时打开相关层的广播。

(4) 建筑物内设有消防专用电话系统，在变配电站、消防水泵房、电梯机房及消防控制室等处均设有消防电话分机，手动报警按钮处设有消防电话插孔，消防控制室设有直接报警的119城市消防专用电话。

(5) 火灾自动报警设施采用双电源供电，消防中控设备另设浮充式镍铬电池作为后备电源。

6、保安系统与闭路电视监控系统

保安系统由电子巡更、门禁系统、闭路电视监控系统组成。保安系统可极大地提高建筑物的安全防护能力，节约人力，建筑物在各主要出入口、电梯前室及主要公共场所设置摄像头，在保安监控中心及有关主管领导办公室可监视全楼人员活动情况。

7、其他

xxx度假村配套工程由xxx按规划自行配套建设，完成有关道路、管网、路灯、绿地等设施建设，实施同步建设、同时验收、同时交付使用。

涉及xxx度假村规划范围内的城市道路、排污、环卫等市政基础设施和供水、供电、供暖等公用设施，由xxx负责建设完成后纳入后期物业公司统一管理。

1.2.7 投资规模和资金筹措

项目总投资xxx万元人民币，全部由xxx自筹。

1.3 项目的组织与管理

1.3.1 项目机构设置

按照建设工程项目管理法规的要求，该项目采取强矩阵的组织结构，由xxx组成“xxx度假村项目总指挥部”，指导日常工作的实施。其作用是以公司运作模式办理各类手续，完成该项目勘测、定点、立项、计划、规划、土地、方案报批、专家论证等工作；主要负责项目实施全过程中的领导、协调和统筹工作，确保本项目的顺利实施，督促项目办公室按期全面完成项目建设内容和任务，保证工程按要求如期完成。根据以往工程项目的实施惯例，为实施本工程而专门组建项目执行单位，下设6个职能部门。公司机构设置如下：

图1.1 项目组织机构设置

1.3.2 项目的招标方案

xxx为项目法人，对项目全权负责，项目实施前建立相应的专项管理机制，落实项目工程的招标制度，公开、公正、公平、科学，以保障该项目的顺利建设。

1、招标范围

包括项目勘察、设计、建筑工程、监理及与工程建设有关设备采购等。

2、招标组织方式

本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。

3、招标方式

本项目对招标范围内的内容拟采用委托公开招标方式。

招标详细情况参见下表： 

河北省建设项目招标方案和不招标申请表

项目名称

xxx度假村项目

项目建设单位

xxx

项目单位负责人及电话

项目联系人及电话

建设内容

水上乐园、温泉世界、球类管、度假酒店、度假别墅等建筑面积120000m2

项目建设地点和时限

xxx温泉城一期工程内 2010年10月-2012年10月

总投资额

xxx万元

资金来源及构成

建设单位自筹。

是否含有或拟申请国有投资或国家融资

否

合同估算额(万元)

招标范围

招标组织形式

招标方式

不采用 招标方式

全部 招标

部分 招标

委托 招标

自行 招标

公开 招标

邀请 招标

勘察

48

√

√

√

设计

360

√

√

√

建筑工程

13917

√

√

√

安装工程

1622.40

√

√

√

设备

1370

√

√

√

监理

241.20

√

√

√

重要材料

拟选择的招标公告 发布媒介

河北省招标投标综合网

情况说明：                                                                  项目建设单位(盖章) 年   月   日

1.3.3 项目实施进度

在项目实施过程中，要妥善安排各项工作交叉进行，以缩短工期。

本项目现已完成xxx度假村项目的各项准备工作，包括市场调研、建筑规模，项目地址、资金来源的确定等，各级主管部门大力支持。xxx开发的xxx度假村项目，按照初步设计计划2010年10月开始立项等前期工作准备，2010年11月进行项目的施工图勘察及设计工作，2011年1月开始实施土建工程，2012年6月主体工程竣工，2012年10月底工程竣工，交付使用。从项目立项至工程投入使用，预计时间为25个月。项目实施计划进度见下表：

表1-4 项目实施计划进度

序号	名称	进度计划
		2010			2011						2012
		10	11	12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6		7-8	9	10
1	立项、规划方案设计、报告
2	勘察设计
3	工程建筑施工
4	安装及配套设施
5	工程竣工交付使用

1.4 主要技术经济指标

本项目的主要技术经济指标见下表：

表1-5 主要技术经济指标
序号	指 标 名 称	单 位	指标	备 注
1	建设规模
1.1	建筑面积	㎡	120000
1.1.1	水上乐园	㎡	12000
1.1.2	温泉世界	㎡	23000
1.1.3	球类馆	㎡	15000
1.1.4	度假酒店		35000
1.1.5	度假别墅		35000
2	公益指标
2.1	规划用地	㎡	117937
2.2	容积率		1.02
2.3	建筑密度	%	40.1
2.4	绿化率	%	36.00
3	投资规模
3.1	总投资	万元	xxx
3.2	资金筹措	万元	xxx
3.2.1	自筹	万元	xxx

1.5 项目申请报告编制依据和性质

1.5.1 编制依据

xxx度假村项目申请报告编制委托书；

xxx提供的技术资料；

保定市建设工程行政、事业、服务性收费标准；

河北省2008年建筑、安装工程概（预）算估算表；

国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；

国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。

1.52 报告性质

本项目申请报告，是企业投资建设报政府核准项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。

第二章 发展规划、

产业政策和行业准入分析

2.1 发展规划分析

按照《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》要求，创新城镇建设体制。全面振兴服务业，要立足扩大内需，保持经济平稳较快发展，靠投资、靠消费。“十一五”时期的一个重大转变，是更多地依靠消费需求拉动经济增长。扩大消费需求必须加快服务业发展。

《保定市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年1月保定市十二届人大四次会议审议通过)指出：“十一五”时期是我市全面建设小康社会的重要时期，是进一步“打基础、提实力、增后劲”的紧要关口。

根据区位和自然、社会资源禀赋，在深刻认识内外环境和面临的机遇，统筹考虑自身条件和制约因素的基础上，确定保定市经济社会未来发展的基本功能定位包括：建设成为华北地区特色旅游休闲胜地；华北地区历史文化名城、生态山水名城、和谐宜居的现代化城市。

建设精品景区，打造旅游龙头品牌。打造一批主题特色鲜明、基础设施配套、活动内容丰富、文化品味较高、市场吸引力较强的精品旅游景区，加大改造提升力度，做精、做细、做大、做强，创全国知名旅游品牌。旅游业建立以市场为导向、以产品为中心、以企业为主体、以共同利益为纽带的促销机制，合理配置人力、物力和财力，有针对性的重点突破。

保定市旅游业“十一五”发展规划指定的总体目标要求“十一五”时期，旅游业保持高于全市国民经济和全省旅游业的增长速度，配套完成旅游产业要素，实现产业结构全面升级，打造一批在国内有较强吸引力的精品景区、精品线路。到2010年旅游总收入相当于全市国民生产总值的8%左右，成为国民经济的支柱产业，实现由旅游大市向旅游强市的跨越。

拟开发项目xxx度假村项目符合发展规划要求。

2.2 产业政策分析

2.2.1 与拟建项目相关的产业政策

《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）；

《产业结构调整指导目录（2007年本）》；

《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）。

2.2.2 产业政策分析

旅游业是以满足旅游者在吃、行、游、购、娱乐等多方面需求为最终目标的综合性行业，所以在带动当地社会就业、提高生产和生活水平、脱贫治富、建设社会主义新农村等方面都具有重要意义。

2006年9月，保定市推出“奥运在北京、旅游在保定”的口号，在旅游建设布局上突出“文化古城、山水保定”两大主题，打造保定市区历史文化名城核心区、xxx、野山坡、涞源凉城、清西陵等9大精品，培育推出了保定历史文化名城游、纪念世界反法西斯战争胜利红色游等10条精品线路。将保定的8大旅游景区（即清西陵旅游区、“华北明珠”xxx旅游区、野三坡风光民俗旅游区、涞源凉城旅游区、涿州三国文化旅游区、保定历史文化名城旅游区、名山湖泊旅游区、定州文化和安国药都旅游区）的旅游资源列入“大北京旅游区域”的框架，这一政策的实施，为保定市注入大批的客流量。

根据《产业结构调整指导目录(2007年本)》，旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发；文化旅游、生态旅游、休闲旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。

因此，拟开发项目符合国家产业政策准入要求。

2.3 行业准入分析

xxx温泉城得天独厚的资源优势和各种有利条件，将为温泉城的提速发展提供千载难逢的机遇。一是水源优势，温泉城位于xxx东北畔，拥有丰富的“三水”资源（xxx水、温泉水、矿泉水），温泉水储量达800亿t，出口温度83℃，含有多种有益于人体健康的矿物质。二是地源优势，国家继续实施积极稳健的财政政策，进一步家大国有土地管理力度，土地审批难度不断加大，温泉城拥有经国务院批复的9.53km²土地，目前仍有可利用的土地8793亩已经成为明显的竞争优势。三是区位优势，温泉城位于京、津、冀三角腹地，交通发达，京珠、津保、京开等高速公路联网贯通，北京、天津、石家庄三大城市至温泉城只需1.5-2个小时。四是国家政策和外部环境优势，国家“十一五”提出重点支持旅游业发展，国家投资84亿元治理xxx、保定市提出“保护双翼”，文化立市，加强xxx生态建设和环境综合整治战略规划，这些都为温泉城加快发展提供了难得的机遇。xxx温泉城发展思路：一是国际温泉休闲渡假中心，二是国际温泉康体运动中心，三是国际温泉会议培训中心，四是温泉特色美食城，五是北国水乡文化体验城。

本项目充分利用xxx温泉城丰富、优质的地热资源，瞄准河北及周边旅游市场，努力开发吸引京津石市游客，建造一处集健身、疗养、娱乐、训练和文化享受等于一体的大型综合温泉旅游度假基地。

综上所述，项目开发内容符合国家及地方的发展规划、产业政策和行业准入标准。

第三章 资源开发及综合利用分析

3.1 资源开发方案

xxx度假村项目不属于资源开发类项目。

该项目是按照xxx温泉城总体规划，在规划土地范围内进行建设，土地资源利用水平相对比较稳定和充分。依据规划审批意见，按照建筑要求，综合考虑水、电、暖、气等配套系统，并认真贯彻执行国家现行能源政策、规定和技术标准，在满足需求的同时，力求节约。

xxx景区，享有中国海河平原最大的湖泊，素有华北明珠之美誉。湖区水产丰饶，大面积的芦苇荡和千亩连片的荷花淀远近闻名。2007年5月8日，保定市xxx景区经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。

淀区物产丰富，一年四季，景色卓然不同。春时，水域清澈，烟波浩渺，芦苇滴翠，一派勃勃生机；夏日，莲菱蒲苇随风摇曳，满淀荷花盛开，湖内白帆点点，一片清凉世界；秋季，xxx天高气爽，锦鳞戏水，肥蟹生香；冬至，更是银装素裹，妖娆万状，一派北国风光。

本项目区域有着良好宜人的自然环境和天然资源，具备发展生态度假产业的良好条件。

xxx温泉城为本项目提供了资源支持同时还提供了产业支持和客户支持。

3.2 资源利用方案

节约资源是我国的一项基本国策，发展循环经济，提高资源利用效率，保护生态环境，建设资源节约型、环境友好型社会，是实现可持续发展的重要措施。因此必须从战略和全局高度充分认识开展资源综合利用的重大意义。

按照河北省发布的《关于在民用建筑中应用可再生能源应用技术的通知》，自2008年1月1日起，全省范围内新建和改建民用建筑要积极采用可再生能源应用技术。小高层及以下居住建筑与医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等热水消耗大户要采用太阳能集中热水系统，并进行一体化设计、安装；具备条件的民用建筑要积极采用土壤源、浅层水源和污水源等热泵技术供热制冷；居住建筑楼梯间与民用建筑的庭院应积极采用太阳能光伏技术照明。

按照要求，该项目大力推动可再生能源技术在建筑中的一体化、规模化应用，能够做到可再生能源技术与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收，同步交付使用。

该项目地上非承重墙体全部采用粉煤灰砌块，地上承重墙体全部采用灰砂砖或多孔混凝土砌块；门窗采用保温隔热和密闭技术，外窗全部采用塑钢中空玻璃；尽可能采用可再生能源应用技术及设备。

项目用地内绿地、道路、楼梯间等公共设施照明采用太阳能照明，以充分节约、利用资源。

本项目对温泉的开发利用主要为地热洗浴疗养、地热采暖。

1、地热洗浴疗养：地热在医疗领域的应用有诱人的前景。由于地矿水中含有一些特殊的化学元素、少量的生物活性离子以及少量的放射性物质，从而使它具有一定的医疗效果，被视为一种宝贵的资源。如含碳酸的矿泉水供饮用，可用调节胃酸、平衡人体酸碱度；含铁矿泉水饮用后，可治疗缺铁贫血症；氢泉、硫化氢泉洗浴可治疗神经衰弱和关节炎、皮肤病等。

2、地热采暖：利用地热水采暖不烧煤、无污染，可昼夜供热水，可保持室温恒定舒适。地热采暖虽初期投资较高，但总成本只相当于燃煤锅炉供暖的四分之一，既节俭费用，又不污染环境，经济效益和社会效益明显，是一种比较理想的采暖能源。

3.3 资源节约措施

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。《河北省资源综合利用暂行规定》经1999年7月1日省政府第22次常务会议通过，特别要求提高水的重复利用率。

本项目各种卫生陶瓷、器材全部采用节水型新型产品。加强雨水的间接利用，如工程建设需要硬化地表的，宜采用透水砖等人造透水材料，使雨水就地入渗，补充涵养地下水源，改善生态环境，减小市政管网压力。

经过统筹规划，项目建成后逐步实行垃圾的分类回收，以利于对城市垃圾进行再生利用。

项目符合资源节约和有效利用的相关要求。

第四章 节能方案分析

4.1 用能标准和节能规范

4.1.1 相关法律法规和规划

中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行)；

中华人民共和国电力法(国家主席令[1995]第60号)；

中华人民共和国建筑法(国家主席令[1997]第91号)；

节能中长期专项规划(发改环资[2004]2505号)。

4.1.2 产业政策和准入条件

国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知(国发[2005]40号)；

中国节能技术政策大纲(计交能[1996]905号)；

国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委[2005]第65号)。

4.1.3 管理及设计方面的标准和规范

用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17167-2006)；

设备及管道保温保冷技术通则(GB/T11790-1996)；

设备及管道保温保冷设计导则(GB/T15586-1995)；

设备及管道保冷效果的测试与评价(GB/T16617-1996)；

设备及管道保温效果的测试与评价(GB/T8174-1987)；

节电措施经济效益计算与评价(GB/T13471-1992)。

4.1.4 合理用能方面的标准

公共建筑节能设计标准(GB/T50189-2005)；

建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)；

通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)；

采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)；

空调通风系统运行管理规范(GB50365-2005)；

外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)；

建筑照明设计标准(GB50034-2004)；

建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；

管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值(GB17896-1999)；

普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级(GB19044-2003)；

太阳光伏电源系统安装工程设计规范(CECS84-96)；

太阳光伏电源系统工程施工与验收技术规范(CECS85-96)；

关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资[2006]2787号)；

国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)；

河北省人民政府发布《关于加强节能工作的决定》；

《关于转发〈国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知〉的通知》。

4.2 节能背景分析

能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。世界各国把能源安全作为发展战略的重中之重，并把提高能效和节能作为经济和社会生活的重大措施。我国能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长，供需矛盾日益突出。能源将是我国当前和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，是当前的紧迫任务，是我国的基本国策。因此，现在及可预见的未来，节能，将始终伴随我们一路同行。

国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)指出：“必须把节能摆在更加突出的战略位置”。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。必须把节能工作作为当前的紧迫任务。

近几年，由于经济增长方式转变滞后、高耗能行业增长过快，单位国内生产总值能耗上升，特别是今年上半年，能源消耗增长仍然快于经济增长，节能工作面临更大压力，形势十分严峻。各地区、各部门要充分认识加强节能工作的紧迫性，增强忧患意识和危机意识，增强历史责任感和使命感。要把节能工作作为当前的一项紧迫任务，列入各级政府重要议事日程，切实下大力气，采取强有力措施，确保实现“十一五”能源节约的目标，促进国民经济又好又快地发展。

建筑业是能源需求增长较快的领域。目前，建筑能源消耗已占全社会总能耗的27.6%，且呈持续上升趋势，预计在不长的时间里，将达到30%以上。在建筑能耗中，采暖、空调及通风能耗约占2/3左右。根据统计资料，我国城镇建筑采暖用能占我国总的城镇建筑用能的52%。与发达国家相比，我国城镇建筑单位面积采暖能耗是同纬度国家的2-3倍，而建筑除采暖外的其他用能按照单位面积比较，却为发达国家的1/5-1/2。采暖节能应是我国建筑节能工作中潜力最大、最主要的途径，因此当前建筑节能，应首先和主要做好建筑采暖、空调等节能工作。建筑节能潜力巨大，对有效缓解能源资源紧张和保护环境，促进可持续发展有着举足轻重的作用。

2007年，原国家建设部出台建筑节能相关条例，在召开的发布会上介绍了建筑节能及城镇供热体制改革专项检查情况。推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准，直辖市及有条件的地区要率先实施节能65%的标准。推动既有建筑的节能改造，大力发展新型墙体材料。

为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)等要求，进一步推进河北省建设领域节能减排工作，提高建筑节能水平，本项目通过采取各项节能措施，达到实施公共建筑节能50%和住宅建筑节能65%的标准。

4.3 能耗指标分析和能耗状况

4.3.1 主要能源消耗种类

水：市政水包括项目生活用水、部分温泉用水及部分洗浴用水；地热水包括冬夏季采暖与制冷用水及项目温泉、洗浴用水。

电：主要用于设备、照明等，其中设备用电主要为电梯、中央空调、水泵等，照明用电不包括室外太阳能照明。

天然气：主要为度假村酒店餐饮用气。

4.3.2 能源消耗数量

1、水

本项目除采暖用水外全年消耗市政水225685m³ ，地热水305555m³，采暖期采暖消耗地热水238200m³，损耗5%剩余全部回灌。即本项目全年消耗市政用水225685m³，地热水543755m³，回灌地热水226290m³。详见表4-1，表4-2

表4-1 耗水量计算
序号	名称	用水定额	规模	年耗水量 （m3）
1	水上乐园			270000
1.1	室内嬉水馆	5%m3/m3·d	3000m3,360d	54000
1.2	室外水上娱乐场	10%m3/m3·d	5000m3,360d	180000
1.3	游泳馆	5%m3/m3·d	2000m3,360d	36000
2	温泉世界			95920
2.1	温泉浴城	110L/人·次	200人/d,360d	7920
2.2	休闲汤都	52000m3·a		52000
2.3	SPA水疗中心	36000 m3·a		36000
3	休闲球类馆	50L/人·次	50000次	2500
4	度假村酒店	400L/床·d	450床,360d	64800
5	别墅式度假公寓	150L/床·d	600床，360d	32400
6	未预见用水量	前3项之和的3%		65620
7	合计			531240

表4-2 用水结构
序号	名称	年耗水量（m3）	市政水	地热水
1	水上乐园	270000	98182	171818
1.1	室内嬉水馆	54000	19636	34364
1.2	室外水上娱乐场	180000	65455	114545
1.3	游泳馆	36000	13091	22909
2	温泉世界	95920	31973	63947
2.1	温泉浴城	7920	2640	5280
2.2	休闲汤都	52000	17333	34667
2.3	SPA水疗中心	36000	12000	24000
3	休闲球类馆	2500	750	1750
4	度假村酒店	64800	19440	45360
5	别墅式度假公寓	32400	9720	22680
6	未预见用水量	65620	65620
7	合计	531240	225685	305555

注1：根据计算，本项目水上乐园、室内嬉水馆、室外水上娱乐场、游泳馆用水比例按(市政水：地热水)4：7；温泉世界按(市政水：地热水)1：2比例混合使用；休闲球类馆、度假村酒店、别墅式度假公寓用水比例按(市政水：地热水)3：7比例混合使用。

2、电力

本项目运营期每年用电量预估为714.25万kwh。耗电量计算见表1-2。

3、供气量估算

(1) 宾馆用气量指标采用8500MJ/床位·年(根据《城镇燃气设计规范》)

宾馆用气量= MNq/H_i=90%×450×8500/35544=9.69万m³/a

(2) 度假公寓用气量预测：

居民生活用气量= Nkq/H_i=1200×60%×2850/35544=9.74万m³/a

用气量预测=9.69＋9.74=19.43万m³/a

3、项目能源结构

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1133.09tce。项目能源消耗结构详见表4-5

表4-5 项目能源消费结构

序号	能源种类	实物量	折标系数	折合标煤（tce）	比例（%）
1	电（万kWh）	714.25	1.229	877.81	77.47
2	水（千t）	225.685	0.0857	19.34	1.71
3	天然气(万m3)	19.43	12.143	235.94	20.82
4	合  计			1133.09	100.00

注：地热水能耗已在电中体现，故不折标。

4.3.4 能源供应可靠性分析

项目用电由xxx温泉城市政电网提供，接入变电站电源，供应稳定可靠，xxx供电由华北电网提供，项目供电能满足要求；项目用水由小区内自备井供水系统提供，供应稳定可靠。

4.4 节能措施

本项目为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用节能降耗措施。节能符合国家有关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求，主要节能措施有：

4.4.1 建筑节能措施

为了贯彻国家节约能源的政策，扭转在寒冷地区和冬冷夏热地区的居住建筑采暖能耗大、热环境质量差的状况，通过在建筑设计和采暖设计中采用有效的技术措施，将单位建筑面积能耗控制在较低的水平。

1、建筑设计节能

建筑的规划设计是建筑节能的重要内容之一，要对建筑的总平面布置、建筑平、立、剖面形式、太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响进行分析，也就是说在冬季最大限度的利用自然能来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季最大限度的减少得热并利用自然能来降温冷却，以达到节能目的。

朝向选择的原则是冬季能获得足够的日照并避开主导风向，夏季能利用自然通风并放置太阳辐射。然而建筑的朝向、方位以及建筑总平面设计应考虑多方面的因素，尤其是公共建筑受到社会历史文化、地形、城市规划、道路、环境等条件的制约，要想使建筑物的朝向对夏季防热、冬季保温都很理想是很困难的，因此，只能权衡各个因素之间的得失轻重，选择这一地区建筑的最佳朝向和较好的朝向。通过多方面因素分析、优化建筑规划设计，采用本地区建筑最佳朝向或适宜的朝向尽量避免东西向日晒。

建筑体形的变化直接影响建筑采暖能耗的大小。建筑体形系数越大，单位建筑面积对应的外表表面积越大，传热损失就越大。但是，体形系数的确定还与建筑造型、平面布局、采光通风等条件相关。体形系数闲限值规定过小，将制约建筑师的创造性，可能使建筑造型呆板，平面布局困难，甚至损害建筑功能。因此，如何合理的确定建筑形状，必须考虑本地区气候条件、东、夏季太阳辐射强度、风环境、围护结构构造形式等各方面的因素。应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，尽可能的减少房间的外围护面积，使体形不要太复杂，凹凸面不要过多，以达到节能的目的。

该项目建筑物体形系数为0.25；建筑物均为南北朝向。

2、墙体节能工程

(1) 使用轻质节能环保新型墙体材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。本项目在墙体外侧敷设80mm保温隔热的聚苯乙烯泡沫板。

(2) 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固，保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

(3) 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

(4) 外墙热桥部位，按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

3、门窗节能工程

(1) 尽量减少门窗的面积

门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的 30%，其能耗约占建筑总能耗的 2/3，其中传热损失为 1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。本项目在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。

(2) 门窗采用节能门窗的保温隔热和密闭技术，外窗全部采用塑钢中空玻璃并加装密封条。门窗密封性指标不低于国标《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)规定的Ⅵ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：Q_L≤1.5m³/(m·h)。

(3) 适当设置遮阳设施

设置遮阳设施，减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。

(4) 使用新型保温节能门窗

采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗(塑钢门窗)可大大提高热工性能。

(5) 合理控制窗墙比

通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%～45%。进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比，北向不大于25%；南向不大于35%；东西向不大于30%。

4、屋面节能工程

本项目对屋顶采用架空屋面，并对屋顶涂上高反射率的涂料，以提高屋顶的日射反射率，减少太阳热量的吸收，从而达到减少空调冷负荷和空调节能的目的。

5、地面节能工程

(1) 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工。地面工程的施工质量应符合下列规定：

保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙应严密；

保温浆料应分层施工；

穿越地面直接接触空气的各种金属管道应按设计要求，采取隔热断桥的保温措施。

6、建筑装修节能工程

建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材料、产品选购等3个环节。

(1) 进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样，装饰装修的节能也要注意从设计开始。应在装饰装修设计时，就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求，进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等。

(2) 推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备；在建筑装饰装修时设计、安装节电节水型器具。

(3) 施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位要注意保护已有节能建筑的节能结构和设施，在装修中不被破坏。另一方面，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备要进行查验。在严格按照规范要求进行施工、保证施工节能效果的同时，还应注意在装修工程中节约材料、减少浪费。

4.4.2 供、变电系统和通用机械设备节能措施

1、本项目全部选用低损耗节能变压器，采用S11系列变压器，设置电容补偿柜，采用静电电容器补偿无功负荷，提高功率因数。合理选用导线截面，减少线路损耗，选用高效节能型光源，电气器件采用节能型。

2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。

3、泵类、风机等均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗的作用。

4、电梯节能

随着工业现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高，电能供需矛盾日益突出，据有关统计数据表明，电动机拖动负载的消耗电能占总耗电量的70%以上。因此，电动机及其所拖动负载的节能具有特别重要的社会意义和经济效益。电动机及其负载节约电能的途径主要有两大类：

(1) 是提高电动机负载的运行效率，如风机，水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施，再如电梯驱动用变频器调速取代传统的交流异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施。

(2) 是将电机已转换到负载上的机械能反变换成电能回馈再生利用，使电动机和负载在单位时间内消耗的电网电能下降，从而达到节电的目的。有源能量回馈器即属于第二类节约电能的典型装置。

分析计算和样机实测表明，电梯的梯速越快，楼层越高，机械传动消耗越小，则可以回馈的能量越多，最多回馈电量可达电梯总消耗量的46%，即节电率达46%之高。

本项目在电梯设备中安装有源能量回馈器，以达到节约电耗的效果。

5、照明节能

(1) 根据国家现行标准、规范要求，满足不同场所的照度、照明功率密度、视觉要求等规定。

(2) 根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能地选择高光效光源。

(3) 在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，一般室内的灯具效率不宜低于70%，并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。

(4) 在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。

(5) 合理设置局部照明，对于高大空间区域，在高处采用一般照明方式，对于有高照度要求的地方，设置局部照明。

(6) 选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，

(7) 照明配电系统设计减少配电线路中的电能损耗，措施如下：

①选用电阻率ρ较小的线缆；

②减少线缆长度；

③适当加大线缆的截面积，以减少线路阻抗。

(8) 主照明电源线路尽可能采用三相供电，以减少电压损失，并应尽量使三相照明负荷平衡，以免影响光源的发光效率。

(9) 在公共场所设置具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制装置，做到需要照明时，将灯打开，不需要照明时，将灯关闭。

(10) 楼梯间、走道的照明，采用红外移动探测加光控节能自熄开关。

4.4.3 节水措施

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径。是关系到我国实现资源利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。

1、采用合理的供水系统

项目采用集中供水系统，根据项目规模、建筑物布置等情况相对集中布置供水泵站。供水泵站在供水范围内居中或靠近用水量大的用户布置，避免室外供水管线过长，造成水泵扬程增大，离水泵近的建筑供水压力大，压力波动大等耗能、耗材、噪声大、使用效果差等弊病。

2、管网敷设

(1) 选择高效节能型产品。

(2) 经综合分析、合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。

(3) 选择优质防渗阀门，杜绝滴漏。

3、节水器具、仪表

(1) 采用节水器材、器具，既节水又节能。

①给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好、能限制出流流率并经国家有关质量检测部门检测合格的节水水嘴。

②大、小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于6L。

(2) 合理配置水表等计量装置。

①建筑物的引入管及公用建筑物需计量的水管上均设置水表。

②水表的选择、安装等均符合《建筑给排水设计规范》GB50015-2003有关条款的要求。

4.4.4 对采暖系统的节能要求

本项目在冬季采取地热水集中供暖的方式，改善采暖供热系统的设计加强并运行管理，给在室外和地下的供暖管线加覆保温层，以提高冬季室外管道的输送效率，防止超出一定限度的热能散失。

建筑物内分别安装供热管线开关，用以控制供热情况安装热力表，在采暖期按热表计量收费。这样，该项目可以有效节约热能，防止不必要的热能损失。

4.4.5 空调系统节能

冷机都有冷量调节手段, 使单个机组可以在部分负荷下工作。但如果是多台主机运行，则需增加或减少运行台数，从而灵活决定主机以及相应的冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔的开启台数。依据供回水总管的温差以及冷冻水流量计算出系统即时负荷，从而调节压缩机的运行频率，提供相应的冷量。一般压缩机电机在效率为80%~90%时，制冷机COP值最高；以此为原则，在负荷增加时，首先保证一台制冷机高效运行，如果负荷继续增加，且保持增加的趋势达到一定时间，则启动第二台制冷机及与其匹配到的水泵、冷却塔等设备；在负荷减少的情况下，当系统总的负荷仅等于甚至小于一台制冷机的负荷总量时，则马上停开运行时间比较长的制冷机，以此为原则调节制冷机的运行。

4.5 节能效果分析

该项目地处寒冷地区，夏季要求隔热通风，冬季要求保温节能，采取不同的建筑节能措施，以降低能耗。拟建项目通过采取主要节能措施，可有效的降低各类能源的消耗，达到实施公共建筑节能50%和住宅建筑节能65%的标准。

河北省固定资产投资项目节能登记表

项目名称：xxx度假村项目                              填表日期：   年  月 日

第五章 建设用地、

征地拆迁及移民安置分析 

5.1 项目选址及用地方案

土地是极其宝贵的稀缺资源，节约土地是我国的基本国策。项目选址和土地利用应严格贯彻国家有关土地管理的法律法规，切实做到依法、科学、合理、节约用地。

5.1.1 项目选址

本项目选址在xxx温泉城一期工程内。

5.1.2 占地面积

本项目占地117937m²。

5.1.3 用地方案

该项目符合xxx温泉城总体规划。

项目建设土地利用符合规划。从该地块历史情况分析，项目选址不会造成相关不利影响，如压覆矿床和文物，对防洪和排涝无不利影响；拟建项目不会影响通航及军事设施。

5.2 土地利用合理性分析

表5-1 土地利用指标分析
序号	项目	单位		指标	备注
1	建设规模
1.1	建筑面积		㎡	120000
1.1.1	水上乐园		㎡	12000
1.1.2	温泉世界		㎡	23000
1.1.3	球类馆		㎡	15000
1.1.4	度假酒店			35000
1.1.5	度假别墅			35000
2	公益指标
2.1	规划用地		㎡	117937
2.2	容积率			1.02
2.3	建筑密度		%	40.1
2.4	绿化率		%	36.00

拟建项目符合土地利用规划要求，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。

5.3 征地拆迁和移民安置规划方案

拟建项目的征地按国家规定进行，土地使用权通过公开拍卖获得，不涉及拆迁和移民安置问题。

第六章 环境和生态影响分析

6.1 环境和生态现状

项目场址的自然环境条件和生态环境条件良好，没有污染物产生情况，该区环境容量较大。本项目位于xxx温泉城内，而xxx为国家AAAAA级景区，淀区一年四季景色优美，气候怡人。本项目执行的环境保护标准为：

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

《污水综合排放标准》(GB8978-96)；

《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-90)；

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。

6.2 生态环境影响分析

6.2.1 施工期环境影响分析

项目建设按照有关水土保持的政策法规要求进行，施工完成后注意对土方开挖而遭到破坏的地表植被按规划进行绿化和恢复。施工过程采用环保设备，改进施工工艺，增加废物利用。具体措施如下：

1、如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。

2、施工阶段，对易散失冲刷的物料(石灰、水泥等)不能在露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。料场距居民区150m以外，在材料运输途中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒。

3、建筑单位应该要求施工单位加强管理，设临时垃圾箱妥善安排收集。生活垃圾应该送城市环卫部门处理，生产垃圾应尽量回收再利用，严禁随意倾倒，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。

4、施工人员集中的居民点的生活污水，不得随地倾倒以防流入取水地点。

5、含有害物质的建筑材料堆放点要远离水源地，并用防雨材料遮盖，沥表材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。

6、施工机械、运输车辆的清洗水，应经隔油沉砂池处理后排放。

7、建筑中场外设置围墙，防止扬尘。运输材料道路及施工现场应配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。

8、施工过程中采用环保设备，改进施工工艺，增加废物利用。

9、合理安排作业时间，把噪声降到最低。

6.3.2 项目运营期的环境保护措施

xxx度假村建设项目是以健身疗养、休闲娱乐为主体的综合服务项目，不同于工业生产项目的开发，不会产生废气、废渣，无粉尘、无噪音。其温泉综合服务区和酒店产生的洗浴废水和生活污水经过自建污水处理厂处理，完全能够达到排放标准。因而，整个项目完全符合环保要求。

1、水上乐园，主要服务项目为嬉水和水上运动项目，池水只需消毒和经常更换，不会形成污染源，可自然排放和二次利用。如垂钓养鱼用水等。

2、酒店及其它餐饮服务区用油、气作燃料，属环保型燃料。

3、温泉世界和酒店及餐饮服务区产生的洗浴废水和生活污水通过污水处理设备处理，可达到排放要求。

4、本小区采用雨、污分流制，居民生活污水由小区内管网收集，经化粪池预处理后排入市政污水管网。雨水经雨水管网收集排入淀区。

5、生活垃圾经专人收集处理，不会对环境产生危害。

6.4 地质灾害影响分析

拟建项目为度假村建设，不属于易诱发地质灾害的项目，未处在地质灾害易发区。拟建项目诱发地质灾害的风险低。

6.5 特殊环境影响

拟建项目开始前须经当地文物部门考察同意，对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等不会造成不利影响。

第七章 经济影响分析

7.1 经济费用效益分析

7.1.1 经济费用效益分析的方法

根据拟建项目主要建设内容和规模，拟建项目属性特征见下表：

表7-1 拟建项目属性特征
序号	类型特征	拟建项目属性	特征描述
1	具有公共产品特征	√	属于“竞争性”范畴
2	外部效果显著	√	占用土地、资源、环境影响等
3	资源开发项目
4	具有垄断特征
5	涉及经济安全
6	受过度行政干预

根据拟建项目属性特征采用在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算。

7.1.2 建设期投入物分析

1、编制依据

工程设计方案图及有关资料；

《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

参考河北省概预算定额及有关规定；

《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)；

《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；

《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；

《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；

《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；

近期的工程造价信息，类似工程技术经济造价指标，市场询价及价格分析等。

2、编制说明

本项目按照项目申请报告投资估算标准，将控制在±10%的误差范围内进行估算。估算的范围包括该建设工程的工程费用、工程建设其他费用、投资预备费。

(1) 工程费用包括主体建筑工程费、设备购置费以及安装工程费用。

参照近期河北省建筑工程市场收费现状、原材料价格、当地物价水平、劳动力状况、物流交通运输及该工程建设方案等因素的影响，确定的估算内容包括：a、该项目的土建、高级装修等工程、配套工程；b、水、电、暖设备及设备基础、支架、工作台等；c、场地平整、绿化等；d、道路硬化、室外管线工程等。按照我国现行建筑工程费的构成，含直接工程费、间接费、利润、税金等，并采用扩大造价指标方法进行估算。

(2) 工程建设其他费依照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的有关指标，结合当地工程建设收费标准，确定为土地费用、建设单位管理费、前期工作咨询费、勘察设计费、监理费、环境影响评价费、招投标代理服务费、施工图预算编制费、临时设施费、城市基础设施配套费等。其中勘察设计费包括工程勘察和工程设计费。

3、投资预备费包括涨价预备费和基本预备费两部分。

本项目基本预备费依据相关标准选取工程费与工程建设其他费用之和的8-10%进行估算；根据国家计委计价格[1999]1340号文件，投资价格指数目前按0计算，因此涨价预备费为0。

4、投资估算

本项目总投资估算xxx万元人民币。经过详细测算，投资估算没有漏项，投资构成合理，详细情况见表7-1。

 

表7-1 投资估算(概算法)

单位：万元

序号	项目	建安 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	合计	比例
1	工程费用	13917.00	1370.00	1622.40		16909.40	77.57%
1.1	主体工程	13410.00	1370.00			14780.00	67.80%
1.1.1	水上乐园	660.00	680.00			1340.00	6.15%
1.1.2	温泉世界	1150.00	240.00			1390.00	6.38%
1.1.3	休闲球类馆	1800.00	450.00			2250.00	10.32%
1.1.4	度假村酒店	5600.00				5600.00	25.69%
1.1.5	别墅式度假公寓	4200.00				4200.00	19.27%
1.2	配套工程	507.00		1622.40		2129.40	9.77%
1.2.1	消防工程			273.00		273.00	1.25%
1.2.2	电气工程			351.00		351.00	1.61%
1.2.3	给排水工程			218.40		218.40	1.00%
1.2.4	暖通工程			780.00		780.00	3.58%
1.2.5	室外管线敷设	312.00				312.00	1.43%
1.2.6	道路及绿化	195.00				195.00	0.89%
2	工程建设其他费				2356.65	2356.65	10.81%
2.1	土地费				1180.00	1180.00	5.41%
2.2	建设单位管理费				205.00	205.00	0.94%
2.3	前期工作咨询费				10.00	10.00	0.05%
2.4	工程勘察费				48.00	48.00	0.22%
2.5	工程设计费				360.00	360.00	1.65%
2.6	工程建设监理费				241.20	241.20	1.11%
2.7	环境评价费				15.00	15.00	0.07%
2.8	招标代理服务费				50.95	50.95	0.23%
2.9	临时设施费				77.70	77.70	0.36%
2.10	施工图预算编制费				36.00	36.00	0.17%
2.11	施工图审查费				28.80	28.80	0.13%
2.12	城市配套费				104.00	104.00	0.48%
3	预备费				1533.94	1533.94	7.04%
3.1	基本预备费				1533.94	1533.94	7.04%
4	铺底流动资金				1000.00	1000.00	4.59
5	投资合计	13410.00	1370.00	2129.40	3890.60	xxx.00	100.00%

7.2 经济效益分析

7.2.1 评价依据

1、经济评价依据

国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

项目承办单位提供的基础资料。

2、评价基础数据选取

(1) 财务价格的选定

该项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算营业收入和各种费用。

(2) 税费

按现行政策规定，该项目应缴纳营业税、城市建设维护税及教育费附加。项目营业税率为5%，城市维护建设税按营业税额的5%计算，教育费附加按营业税额的5%计算。

该项目在营业收入扣除营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。

(3) 其他计算参数

其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。

(4) 项目计算期

本项目建设期25个月，选取营业期10年进行分析计算。

7.2.2 营业收入、税金及附加

本项目在营业期第一年内达到设计能力，营业收入达到正常状态，每年按12个月，360天计。

1、水上乐园

按水上乐园综合门票收入为100元/人，年接待游客12万人，每年综合门票收入为1200万元。

2、温泉世界

温泉世界按每人消费为150元计算，年接待游客10万人，年收入为1500万元。

3、休闲球类馆

休闲球类馆按每人消费80元计算，每年接待商业会展4.5万人，年收入360万元。

4、度假村酒店

按年接待游客6万人，餐饮及住宿按每人消费230元计，高档接待中心年收入1380万元。

5、别墅式度假公寓

按年接待游客5万人，每人消费150元计，年收入750万元。

本项目的营业收入为5190万元人民币，营业税及附加285.45万元。详见表7-3。

7.2.3 成本预测

本项目达产期成本费用主要包括：外购原材料、燃料动力费、餐饮成本、工资及福利费、折旧费、摊销费、维修费、其他费用等。

1、外购原材料

年用量参考客流量估算，年外购原材料费为365万元。

2、燃料动力费

主要包括项目运营所需外购电、液化石油汽等能源的费用，全年燃料动力费229.06。

3、工资及福利费

本项目劳动定员300人，年工资及福利费为535.8万元。

4、折旧费、摊销费

本项目年折旧费为390.13万元，年无形资产摊销费为23.60万元。

5、其他费用

每年管理费用和营业费用分别按营业收入的1%和2%计，年管理费为155.70万元。

6、年总成本费用

本项目年总成本费用1738.31万元，其中固定成本749.76万元、可变成本988.55万元。

总成本费用估算情况见表7-4。

7.2.4 利润估算

本项目年营业收入5190万元。

年均利润总额为3166.24万元。

年均所得税791.56万元。

年均税后利润2374.68万元。

投资收益率为14.2%。

利润及利润分配情况见表7-5。

7.2.5 财务盈利能力分析

本项目税前财务内部收益率=13.25%

本项目税后财务内部收益率=9.76%

本项目税前财务净现值=7975.71万元

本项目税后财务净现值=2664.27万元

本项目税前投资回收期=7.0年

本项目税后投资回收期=9.0年。

行业基准收益率为8%，本项目税前及税后财务内部收益率均大于行业基准收益率；财务净现值均大于零；投资回收期较为合理。(见表7-6)故本项目财务分析可行。